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麻烦各位高手提供一份TS16949产品防护与交付控制

发布时间:2019-05-15 00:58

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  对搬运、贮存、保护、包装、防护和交付实施控制,保证外购物资、公司产品完好无损,满足公司生产及顾客的要求。

  4.1市场营销部负责主持实施本程序;负责入库产品的贮存、防护、交付和运输。

  4.2各事业部/生产部、制造部/生产部参与实施本程序,负责在制品、半成品及成品入库、出库、周转等的搬运,成品的装卸,外购货物的装卸、贮存、防护和交付。

  总则:雨雪天等特殊情况各作业单位要做好必要的防护,经驾驶员确认,否则驾驶员有权拒绝搬运。

  5.1.1.1外购货物根据采购合同的要求,明确由供方送货还是公司自行提货。需公司自行提货的,采购部门负责联系运输工具提货。

  5.1.2.2对易碰、易损物资的搬运工作,要使用工位器具妥善保护,工位器具的使用由各现场作业单位负责。

  5.1.2.3所使用的工位器具由各现场作业单位提出申请交各事业部/生产部、制造部安排制作。

  5.1.2.4公司内的搬运,由各事业部/生产部、制造部/生产部协调安排,坚持按“上道送下道”的原则办理。

  5.1.3.1各现场作业单位开据入库单,经质量检验人员、仓库管理员签字确认后入库。各事业部/生产部、制造部/生产部负责搬运入库,各现场作业单位包装人员保障包装质量,并吊装到库房指定位置。

  5.1.3.2成品外运时,由各事业部/生产部、制造部安排人员装车,装卸人员对产品装卸质量负责。

  5.1.3.3合同规定产品由顾客自提的,市场营销部开据提货单,交驾驶员接办。由顾客负责运输产品,顾客对运输过程的产品质量、数量、交付日期负责。

  5.1.3.4合同规定产品由市场营销部组织发运的,由市场营销部开具提货单,交公司车队或外部物流驾驶员接办。公司车队或外部物流驾驶员应对运输过程的产品质量、数量、交付日期等负责。

  5.1.3.6市场营销部对从成品入库直到送达用户期间的产品防护负责,并根据实际情况向承运驾驶员提出具体的运输包装防护要求。

  5.1.3.7仓库管理员有权监督并制止成品在入、出库搬运过程中发生的一切不良行为。例如:野蛮装卸、违规操作等。如发现产品质量问题,应及时报告营销部,并按信息反馈途径反馈质管部进行处理。同时营销部对库存物资的防护按照《仓库管理程序》执行。

  5.3.1产品的交付应根据合同的要求,分顾客自提和委托代运,仓库须严格遵守交付手续,如发现手续不全时,有权拒绝装车。

  5.3.2委托代运的产品,由代运人在提货单签名,方可提货。代运过程中,代运人应对运输质量、数量、到达时间负责。

  5.3.3凡须到仓库领用成品的现场作业单位或有关人员,应先办理领用手续,方可出库。

  5.3.4产品在运输过程中应采取严密防潮、防损措施,严禁超载、严禁酒后或疲劳驾驶,直到交付完毕。

  5.3.6.1根据现有库存、订单等,市场营销部制定销售预测计划传递给各事业部/生产部、制造部/企划部,由企划部组织相关部门结合公司实际生产能力进行综合平衡,制订月度《公司生产计划》,各事业部/生产部、制造部和市场营销部根据《公司生产计划》分别制订《生产作业计划》、《销售执行计划》,合理调度、组织生产。

  5.3.6.2在保质、保量、按时交付的前提下,运输方式由市场营销部按最低运输成本的原则选择汽运、铁路、船运等。顾客有要求时,按顾客提出的方法发货。

  5.3.6.3当接到顾客计划后,生产能力确实满足不了顾客需求时,市场营销部应在两日之内与顾客沟通,协商调整计划,双方达成一致后由顾客提供调整后的计划安排执行。

  5.3.6.4市场营销部每月按各品种订单数量统计交付达成率、各事业部/生产部、制造部每月统计生产计划完成情况,未能确保百分之百按期、按量交付的市场营销部负责组织相关部门查找原因,制定纠正措施并跟踪验证。

  5.3.7市场营销部充分利用计算机网络系统,与顾客就交付问题进行信息沟通,及时将信息反馈到有关部门,以便制定纠正措施、预防措施、持续改进等,最大限度地满足顾客要求。

  5.3.8当计算机网络系统发生故障时,市场营销部应采用电话、传真、信函等形式与顾客及内部进行信息沟通。

  5.3.9市场营销部必须记录并保存因顾客的特殊需求而导致的超额运费、原因、发生时间、批准人及负担方。

  5.3.10市场营销部应满足顾客装运文件及标签的要求,对装运、发货信息沟通的及时性,准确性负责。

  为确保原材料及产品质量符合客户要求,避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质,并准确及时地交付给顾客,同时确保出入库及在库管理与ERP一致,特制定本程序。

  本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。

  3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、发货防护管理,以及运输过程中各环节管理。负责仓库现场3D5S规范管理。负责仓库先入先出现场管理。做到产品出入库帐物卡一致。确保来料按计划实现,纳品计划及时、准确,同时确保不导致客户生产中断现象。

  3.2 生产科负责产品内部加工过程中物料与产品(含半成品)的搬运、包装、贮存、防护和交付管理, 以及过程中发生的与产品质量问题有关的分析与措施的制定实施,制定内部“容器设定书”并实施。负责生产现场3D5S规范管理,确保生产现场有序管理,做到产品帐物相符。

  3.3 开发科负责制订顾客要求的成品、新产品“容器设定书”制定,并负责新产品量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新产品量产前各阶段进度系统管理。

  工作流程:制定要求(入库及在库管理、纳品管理)→实施→监督检查→总结改善→改善验证

  原材料、外购件进厂后,采用适宜的搬运工具(如周转车,小推车、叉车等)合理搬运,防止原材料、外购件磕碰破损,入库后按规定的架位整齐码放。

  5.1.1.2半成品的搬运要求:半成品要使用合理工具搬运,防止搬运中半成品落地或混料,采用分类码放整齐,由生产科负责管理。

  5.1.1.3 产成品搬运要求:产成品在搬运时要轻拿轻放,严禁抛投;使用运输车辆进行搬运时,要使用固定装置,不得超高,严禁急停急转弯等驾驶行为,避免产品损坏或遗落,严禁产品混装,遇雨天时,要使用防水布遮盖;同时要保护好产品标识。

  5.1.2.1 根据客户要求,各部门制定与本部门有关的“容器设定书”,由生产科统一定购或定做包装容器,一经客户确认后,不可随意更改;

  5.1.2.2 包装容器不合格及运输损坏(包括内部、外部)时,应由责任部门组织对出现的问题进行分析和制定改进措施并实施。具体见《持续改进管理程序》;

  5.1.2.3在产品搬运和包装过程中,应有相应的产品标识,具体见《标识与可追塑性管理办法》

  5.2.1.1原材料及外购件进厂,经检验合格后,由库管员核对入库,根据架位标识,整齐码放于指定架位上,并建立相应帐目进行控管,保证仓库整齐、有序、通风。

  5.2.1.2 原材料及外购件入库后,应做好防火、防盗、防潮工作,以保证库存质量及数量。

  5.2.1.3 原材料及外购件入库后,本着先进先出的原则,逐笔做帐,并严格执行月末盘点制度,检查产品品质及保证帐帐相符、帐实相符;若发现质量问题,及时解决,具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。

  5.2.1.4 原材料及外购件的采购量,须根据客户纳品需求(月、周、日需求),建立安全库存,不可短缺或超量采购,以免影响生产进度而延误交期,或导致库存积压。

  5.2.2 生产过程中出现半成品无法及时加工时,应特别标识其品名、数量、工序状态、品质状态、加工日期和操作者,与车间内的其它物品分开放置 ,并于报表中反映,交接下班。

  5.2.3.1 产品加工完毕后,根据“容器设定书”进行包装办理入库,库管员核对后接收,完成入库交接。库管员须建立台帐,并于每月末执行盘点,检查库内成品品质及库存量,确保帐实相符,若发现质量问题,及时解决,具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。

  5.2.3.2 入库后的产品由库管员按划分好的放置区域码放,不得超高、歪斜、混放。

  5.2.3.4 成品出库须办理出库手续,履行先进先出原则,并每日提供在库状况,确保成品安全库存。

  5.2.3.5 生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序,标识清楚,腾博会官网各生产班组长负责管理与监督。

  5.3.1 如发生人力不可抗拒的特殊事故,导致不能按期交付时,物流科应在半个工作日内与顾客联系并协调沟通确认,取得顾客的允许。物流科如发现纳品计划可能延误,应立即会同生产部门及时调整,确保100%按计划交付。如由于品质问题导致纳品延误,由品质科负责与客户及时协调处理,确保100%纳品;如纳品有遗失或损坏情况,物流科负责处理,同时向客户说明情况,及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。

  5.3.1交付搬运成品交付搬运时,操作人员应核实发货单内容与实物是否相符,不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置,以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。

  5.3.2 库管员对产品信息(如规格、型号、数量、包装方式和标识等)进行核对后,方可放行,以保证交付的产品满足客户需要;库管员要作好出库交付的相关记录;同时物流人员必须保证产品交付过程中(包括运输过程在内)的保护措施,保证100%按期交付。

  5.3.3 生产科要对加工过程中的出入库及各工序之间的交付情况进行监控,对不能满足100%交付的环节,要及时与物流科进行沟通,物流科应及时通知客户,同时保存相关记录,并采取相应措施予以整改,以保证100%交付能力。

  5.3.3 开发科根据客户的要求,建立接收客户新产品信息的体系(如电话等),满足新产品交付的方式、运输设备等,并保持与客户的积极沟通,按客户最新要求或变更实施产品按期交付。

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